Проверка налоговой декларации

Проверка налоговой декларации: избегайте ошибок и штрафов с помощью юристов
Сдали налоговую декларацию — а теперь беспокоитесь, всё ли заполнено правильно? Хотите убедиться, что в отчёте нет
 ошибок до подачи в ИФНС? Наши юристы проведут профессиональную проверку декларации, помогут исправить
 недочёты и минимизировать риски претензий со стороны налоговой.
Что такое проверка налоговой декларации
Проверка налоговой декларации — это комплексный анализ документа на соответствие:

• нормам Налогового кодекса РФ;
• правилам заполнения форм;
• корректности расчётов;
• актуальности применяемых ставок и льгот;
• полноте отражения доходов и расходов.

Цель проверки — выявить и исправить ошибки до подачи декларации в ИФНС, чтобы избежать:

• камеральной проверки с запросом дополнительных документов;
• требований об уточнении данных;
• штрафов и пеней;
• выездной проверки;
• блокировки расчётного счёта.

Какие декларации мы проверяем
Наши специалисты работают с любыми видами налоговых деклараций:

• 3‑НДФЛ (физические лица, ИП на ОСНО);
• 3‑НДФЛ с вычетом (за лечение, обучение, покупку жилья);
• по НДС;
• по налогу на прибыль (для организаций);
• по УСН («Доходы», «Доходы минус расходы»);
• по ЕСХН;
• 6‑НДФЛ (расчёт сумм налога на доходы физлиц);
• расчёты по страховым взносам (РСВ);
• другие виды отчётности.

Что входит в проверку декларации
Мы анализируем:

1. Формальные требования:

• правильность заполнения реквизитов (ИНН, КПП, коды ОКТМО, ОКАТО);
• актуальность формы декларации (по состоянию на год подачи);
• наличие обязательных подписей и печатей.

1. Расчёты:

• арифметическая проверка сумм;
• соответствие данных первичных документов (счетов, актов, накладных);
• корректность применения налоговых ставок и льгот.

1. Содержание:

• полнота отражения доходов;
• обоснованность расходов (для УСН «Доходы минус расходы», ОСНО);
• правильность расчёта налоговых баз;
• учёт вычетов и льгот (имущественных, социальных, профессиональных).

1. Приложения:

• комплектность подтверждающих документов;
• соответствие данных в декларации и приложениях.

1. Сроки:

• соблюдение дедлайнов подачи;
• корректность отражения операций в нужном отчётном периоде.

Этапы проверки декларации
Шаг 1. Первичная консультация

• определение типа декларации и целей проверки;
• сбор информации о деятельности клиента;
• согласование сроков и стоимости услуг.

Шаг 2. Анализ документов

• изучение декларации и сопутствующих документов (договоров, чеков, справок);
• сверка данных с учётными регистрами и бухгалтерской отчётностью.

Шаг 3. Выявление ошибок

• составление перечня недочётов и рисков;
• оценка возможных последствий (штрафы, пени, проверки).

Шаг 4. Исправление ошибок

• корректировка расчётов и форм;
• подготовка уточнённой декларации (при необходимости);
• составление пояснений для ИФНС (если ошибки уже допущены).

Шаг 5. Подготовка к подаче

• финальная проверка исправленного документа;
• формирование пакета для подачи (декларация + приложения + сопроводительные письма).

Шаг 6. Сопровождение подачи

• помощь в отправке через личный кабинет ФНС или на бумажном носителе;
• контроль получения подтверждения о приёме.

Типичные ошибки в декларациях
При проверке выявляем:

• арифметические ошибки в расчётах;
• неправильное применение налоговых ставок;
• неполное отражение доходов;
• необоснованное включение расходов;
• ошибки в кодах ОКТМО/ОКАТО;
• отсутствие обязательных реквизитов;
• несоответствие данных в разных разделах декларации;
• нарушение сроков подачи;
• неправильный расчёт вычетов (имущественных, социальных);
• ошибки в заполнении приложений (например, при заявлении вычетов).

Последствия ошибок в декларации
Без проверки есть риск:

• штрафа по ст. 119 НК РФ (5 % неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки, но не более 30 % и не менее 1 000 руб.);
• штрафа за недостоверные сведения (ст. 126.1 НК РФ — 500 руб. за документ);
• начисления пеней (ст. 75 НК РФ);
• требования предоставить пояснения или дополнительные документы;
• назначения камеральной или выездной проверки;
• блокировки расчётного счёта (ст. 76 НК РФ).

Почему стоит обратиться к юристу
Мы поможем:

• провести независимую экспертизу декларации до подачи в ИФНС;
• выявить и исправить ошибки без привлечения внимания налоговой;
• минимизировать риски штрафов и проверок;
• правильно оформить пояснения к декларации;
• подготовить уточнённую декларацию (если ошибка уже допущена);
• сопроводить общение с ИФНС при камеральной проверке;
• оспорить решения налоговой, если они вынесены с нарушениями;
• обучить персонал правилам заполнения отчётности.

Преимущества работы с нами

• опыт — знаем все нюансы заполнения деклараций разных видов;
• экономия времени — берём на себя анализ и исправление ошибок;
• защита интересов — минимизируем риски штрафов и блокировок;
• прозрачность — фиксированная стоимость услуг, без скрытых платежей;
• актуальность — следим за изменениями в НК РФ и формах отчётности;
• комплексный подход — от проверки до сопровождения при проверках.